| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 20/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: folha 01 2021 | 103,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: folha 01 2021 | 103,20 | ||
| 20/01/2021 | pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores e agentes politicos do executivo competencia 01/2021 | 103,20 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 232/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,20 | ||
| TOTAL | 103,20 | 103,20 | 103,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
