| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO ME VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 411,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO ME VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 411,50 | ||
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO ME VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 411,50 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2021 Enio Fidêncio - 1183 | 411,50 | ||
| TOTAL | 411,50 | 411,50 | 411,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
