| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA COLOCAR CAIXA DÁGUA NA LINHA ESQUINA MARTINS. | 2.175,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA COLOCAR CAIXA DÁGUA NA LINHA ESQUINA MARTINS. | 2.175,40 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/070; | 2.175,40 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 2326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.175,40 | ||
| TOTAL | 2.175,40 | 2.175,40 | 2.175,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
