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Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2365	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, POR PERÍODO DE UM ANO, PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, DO GABINETE DO PREFEITO.		3.666,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE SEGURO, POR PERÍODO DE UM ANO, PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, DO GABINETE DO PREFEITO.	3.666,60
01/07/2021	PELO PAGAMENTO BOLETO SEGURO		916,65
09/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2021 - REF. JULHO/2021 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726			916,65
02/08/2021	pela liquidação parcela seguro veiculos		916,65
09/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2021 - REF. AGOSTO/2021 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726			916,65
02/09/2021	Cfe Vigencia Boleto.		916,65
08/11/2021	PELA LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO BOLETO SEGUROS VEICULOS DO MUNICIPIO		916,65
29/11/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2021 IRMAOS MILANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 4726			916,64
29/11/2021	Pagamento de Empenho 2365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,65
02/12/2021	Por um Lapso Empenhado a maior.		-0,01
02/12/2021	Por um Lapso Empenhado a maior.	-0,01
TOTAL		3.666,59	3.666,59	3.666,59
SALDO A PAGAR				0,00