| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO VILANI FAOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE AREIA MÉDICA, COM 26 M3 CADA, TOTALIZANDO 52 M³, PARA COLOCAÇÃO EM CAMPO DE AREIA NA PRAÇA MUNICIPAL. | 5.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE AREIA MÉDICA, COM 26 M3 CADA, TOTALIZANDO 52 M³, PARA COLOCAÇÃO EM CAMPO DE AREIA NA PRAÇA MUNICIPAL. | 5.980,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035430160; 890/035430124; | 5.980,00 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2021 MARCELO VILANI FAOTTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 4898 | 5.980,00 | ||
| TOTAL | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
