| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUIN DO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO P/ PACI- ENTES E MOTORISTAS DA SEC. DA SAUDE QUANDO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO/RS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM, INCLUIN DO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO P/ PACI- ENTES E MOTORISTAS DA SEC. DA SAUDE QUANDO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO/RS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 1.000,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2021517; | 1.000,00 | ||
| 15/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2021 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA - 4401 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
