| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LETRAS PARA MARCADOR DE PNEUS "PMSPM", PARA MELHOR CONTROLE DOS PNEUS UTILIZADOS PELO PODER PÚBLICO. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LETRAS PARA MARCADOR DE PNEUS "PMSPM", PARA MELHOR CONTROLE DOS PNEUS UTILIZADOS PELO PODER PÚBLICO. | 460,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/503; | 460,00 | ||
| 12/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2021 TORNEARIA E MECÂNICA DO ZÉ - 46 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
