| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 15/2020. | 2.414,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA EMEI E ESCOLAS MUNICIPAIS, CFME LICITAÇÃO Nº 15/2020. | 2.414,65 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/117; 002/112; 002/113; 002/118; 002/119; 002/111; | 2.414,65 | ||
| 12/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2021 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 2.414,65 | ||
| TOTAL | 2.414,65 | 2.414,65 | 2.414,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
