| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 TERMOMETROS DE TESTA INFRAVERMELHO S/ CONTATO, PAA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 TERMOMETROS DE TESTA INFRAVERMELHO S/ CONTATO, PAA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS. | 700,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/82533; | 700,00 | ||
| 12/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
