Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 07 2021 |
10.651,99 |
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| 01/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/07/2021 A 31/07/2021 |
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10.651,99 |
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| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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6,89 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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365,07 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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672,72 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.287,19 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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1.308,00 |
| 13/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858481, 858482
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2021 - REF. JULHO/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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4.694,26 |
| 13/07/2021 |
Pagamento de Empenho 2392/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.317,86 |
| TOTAL |
10.651,99 |
10.651,99 |
10.651,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
