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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2400	Data de lançamento:	01/07/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA ferias 07 2021		2.745,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2021	PELA DESPESA EMPENHA ferias 07 2021	2.745,70
01/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/07/2021 A 31/07/2021		2.745,70
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			111,33
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			181,49
01/07/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			363,80
13/07/2021	Pagamento de Empenho 2400/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.089,08
TOTAL		2.745,70	2.745,70	2.745,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	01/07/2021	111,33		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/07/2021	181,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/07/2021	363,80		Lançada
TOTAL		656,62