| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRUPO J MALUCELLI |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE FLUIDO DE FREIO PARA O TRATOR CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 118,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE FLUIDO DE FREIO PARA O TRATOR CASE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 118,70 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/700; | 118,00 | ||
| 16/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2021 GRUPO J MALUCELLI - 4900 | 118,00 | ||
| 01/10/2021 | Despesa empenhada a maior. | -0,70 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
