| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
| Número do empenho: | 2424 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE UMA PEÇA LUVA SR 50X 1/2 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE UMA PEÇA LUVA SR 50X 1/2 PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 23,00 | ||
| 01/07/2021 | conf comprovantes de gasto | 23,00 | ||
| 14/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2021 SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
