| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2432 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185.65R15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185.65R15, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.256,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035505391; | 5.256,00 | ||
| 14/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2021 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 5.256,00 | ||
| TOTAL | 5.256,00 | 5.256,00 | 5.256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
