| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2437 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ELIMENTICIOS (MEREN- DA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. Nº 17 / 2020. | 526,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ELIMENTICIOS (MEREN- DA ESCOLAR), P/ REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE LIC. Nº 17 / 2020. | 526,96 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000131; | 526,96 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 2437/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,96 | ||
| TOTAL | 526,96 | 526,96 | 526,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
