| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA BANHEIROS E VESTIÁGIOS NA PRAÇA MUNICIPAL, MEDINDO 6 X 7,15 MTS. | 19.112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA BANHEIROS E VESTIÁGIOS NA PRAÇA MUNICIPAL, MEDINDO 6 X 7,15 MTS. | 19.112,50 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/065; | 19.112,50 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 2443/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19.112,50 | ||
| TOTAL | 19.112,50 | 19.112,50 | 19.112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
