| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO MANGUEIRA CONDUTORA TRIPLA E CIRCUITO ELETRONICO CADEIRA. | 618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO MANGUEIRA CONDUTORA TRIPLA E CIRCUITO ELETRONICO CADEIRA. | 618,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5478; | 618,00 | ||
| 15/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2021 VULMAR ANTONIO WINK ME - 596 | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
