| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSTRUÇÃO DE 30 MT DE CALHA DE CONCRETO DE 50 CM PARA PROTEÇÃO DO MURO NA PRAÇA MUNICICPAL. | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONSTRUÇÃO DE 30 MT DE CALHA DE CONCRETO DE 50 CM PARA PROTEÇÃO DO MURO NA PRAÇA MUNICICPAL. | 1.620,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 037; | 1.620,00 | ||
| 16/07/2021 | Pagamento de Empenho 2453/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858483 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
