| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACIONALIZAÇÃO DA COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS COLETA DE LIXO E DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO LUVAS VAQUETA, CONECTOR, VÁLVULA E CALIBRADOR PARA UTILIZAÇÃO OFICINA. | 402,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS COLETA DE LIXO E DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO LUVAS VAQUETA, CONECTOR, VÁLVULA E CALIBRADOR PARA UTILIZAÇÃO OFICINA. | 402,50 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/17223; | 402,50 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2021 - REF. JULHO/2021 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 402,50 | ||
| TOTAL | 402,50 | 402,50 | 402,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
