| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 2466 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM AFONTE 5 AMPER AC/DC 12.8V, PARA REPARO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM AFONTE 5 AMPER AC/DC 12.8V, PARA REPARO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 145,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/704; | 145,00 | ||
| 19/07/2021 | Pagamento de Empenho 2466/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
