| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIANA CHAVES DE VARGAS |
| Número do empenho: | 2475 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 JALECOS PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CFME ENCAMINHAMENTO DO CONDICA. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 05 JALECOS PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CFME ENCAMINHAMENTO DO CONDICA. | 400,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035531808; | 400,00 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2475/2021 CRISTIANA CHAVES DE VARGAS - 4903 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
