| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF DESENHOS GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 2476 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | Estudos e Projetos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESENHO E GRAFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO DE 07 DE SETEMBRO (PROJETO), NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, PARA ENCAMINHAMENTO DO PROJETO AO GOVERNO DO ESTADO PROJETO AVANÇAR/PAVIMENTA. | 1.492,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESENHO E GRAFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 15 DE NOVEMBRO DE 07 DE SETEMBRO (PROJETO), NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, PARA ENCAMINHAMENTO DO PROJETO AO GOVERNO DO ESTADO PROJETO AVANÇAR/PAVIMENTA. | 1.492,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/935; | 1.492,00 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 2476/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.492,00 | ||
| TOTAL | 1.492,00 | 1.492,00 | 1.492,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
