| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF DESENHOS GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESENHO E GRAFICAÇÃO DE PROJETO DO CRAS COM ÁREA DE 199,88 M² E CÓPIAS DE PLOTERX. | 1.327,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DESENHO E GRAFICAÇÃO DE PROJETO DO CRAS COM ÁREA DE 199,88 M² E CÓPIAS DE PLOTERX. | 1.327,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/934; | 1.327,00 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 2478/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.327,00 | ||
| TOTAL | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
