| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES |
| Número do empenho: | 2485 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de veículação de avisos e noticias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL Nº 02 / 2021, NO DIARIA OFICIAL DA UNIÃO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DO IMOVEL DO CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 899,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL Nº 02 / 2021, NO DIARIA OFICIAL DA UNIÃO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DO IMOVEL DO CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 899,64 | ||
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL Nº 02 / 2021, NO DIARIA OFICIAL DA UNIÃO OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DO IMOVEL DO CRAS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 899,64 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2485/2021 DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES - 4846 | 899,64 | ||
| TOTAL | 899,64 | 899,64 | 899,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
