| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2500 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS P/ COLOCA- ÇÃO DE VEICULO GM SPIM, PLACAS JAV2C64, RENAVAN 01270290530, DA SEC. SÁUDE. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS P/ COLOCA- ÇÃO DE VEICULO GM SPIM, PLACAS JAV2C64, RENAVAN 01270290530, DA SEC. SÁUDE. | 250,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000009121; | 250,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2021 - REF. JULHO/2021 JC NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
