| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CURSOS CRAS E NASF | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL SCRAP) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSOS DO PAIF/CRAS. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL SCRAP) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSOS DO PAIF/CRAS. | 80,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1003; | 80,00 | ||
| 23/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2021 CASA DO LASER CORTRES E GRAVAÇÕES A LASER LTDA - 4756 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
