| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA UTILIZAÃO NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA UTILIZAÃO NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ. | 119,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/011; | 119,00 | ||
| 23/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2021 MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
