| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 248,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 248,80 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/141; 002/142; | 248,80 | ||
| 23/07/2021 | Pagamento de Empenho 2511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,80 | ||
| TOTAL | 248,80 | 248,80 | 248,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
