| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SERINGAS E SOL FISIOLOGICA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID19, BEM COMO NA APLICAÇÃO DAS VACINAS PARA COVID19. | 587,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SERINGAS E SOL FISIOLOGICA, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO COVID19, BEM COMO NA APLICAÇÃO DAS VACINAS PARA COVID19. | 587,96 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/83267; | 587,96 | ||
| 26/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2021 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 587,96 | ||
| TOTAL | 587,96 | 587,96 | 587,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
