| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A TROCA DE OLEO E PEÇAS, TROCADAS NA REVISÃO DO VEICULO POLO PLACAS JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 612,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A TROCA DE OLEO E PEÇAS, TROCADAS NA REVISÃO DO VEICULO POLO PLACAS JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 612,97 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/57296; | 612,97 | ||
| 29/07/2021 | Pagamento de Empenho 2531/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 612,97 | ||
| TOTAL | 612,97 | 612,97 | 612,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
