| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 12.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 12.480,00 | ||
| 16/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/28610; | 12.480,00 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2021 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 12.480,00 | ||
| TOTAL | 12.480,00 | 12.480,00 | 12.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
