| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 2544 | Data de lançamento: | 19/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 965,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 965,43 | ||
| 19/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/021; | 965,43 | ||
| 02/08/2021 | Pagamento de Empenho 2544/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858487 | 965,43 | ||
| TOTAL | 965,43 | 965,43 | 965,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
