| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 21/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 45,00 | ||
| 21/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1139; | 45,00 | ||
| 02/08/2021 | Pagamento de Empenho 2553/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
