| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FOLHA 07 2021 | 369,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHA FOLHA 07 2021 | 369,59 | ||
| 23/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAM,ENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 07/2021 | 369,59 | ||
| 20/08/2021 | Pagamento de Empenho 2564/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,59 | ||
| TOTAL | 369,59 | 369,59 | 369,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
