| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2679 | Data de lançamento: | 23/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 07 2021 | 4.352,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 07 2021 | 4.352,06 | ||
| 23/07/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAM,ENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 07/2021 | 4.352,06 | ||
| 23/07/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social | 51,27 | ||
| 20/08/2021 | Pagamento de Empenho 2679/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.300,79 | ||
| TOTAL | 4.352,06 | 4.352,06 | 4.352,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/07/2021 | 51,27 | Lançada | |
| TOTAL | 51,27 |
