| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2731 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS POLO PODER PÚBLICO, COM VENCIMENTO EM 16/08/2021. | 28.505,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS POLO PODER PÚBLICO, COM VENCIMENTO EM 16/08/2021. | 28.505,47 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/110655384; U/110655383; U/109849005; U/110051033; U/110051037; U/110702449; U/110707022; U/110707020; U/110702451; U/110051035; U/109851792; U/110684180; | 28.505,47 | ||
| 03/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2731/2021 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 28.505,47 | ||
| TOTAL | 28.505,47 | 28.505,47 | 28.505,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
