| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS IZB7I98/JAO6O49/JAA2B41/IZB7G52/IYO6083/JAV2C64. | 820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS IZB7I98/JAO6O49/JAA2B41/IZB7G52/IYO6083/JAV2C64. | 820,00 | ||
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS IZB7I98/JAO6O49/JAA2B41/IZB7G52/IYO6083/JAV2C64. | 820,00 | ||
| 04/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2021 LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
