| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE 1 MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 765,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE 1 MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 765,36 | ||
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMPRA DE 1 MANGUEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO ESPALHADOR DE ADUBO LIQUIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 765,36 | ||
| 06/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2021 COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA - 1102 | 765,36 | ||
| TOTAL | 765,36 | 765,36 | 765,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
