| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEOVANI PRADO DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2776 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 M² DE APLICAÇÃO DE PELÍCOLA NO VIDRO DA FRENTE DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 15 M² DE APLICAÇÃO DE PELÍCOLA NO VIDRO DA FRENTE DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 1.500,00 | ||
| 02/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/035909841; | 1.500,00 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2021 GEOVANI PRADO DE MORAIS - 4913 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
