| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 2780 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO DECCORRER DO MES DE JULHO. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO DECCORRER DO MES DE JULHO. | 240,00 | ||
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PÃO FRANCES PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE OBRAS NO DECCORRER DO MES DE JULHO. | 240,00 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2021 ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO - 4530 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
