| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA, DEVIDO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORREU NO DIA 04/08/2021 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA, DEVIDO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORREU NO DIA 04/08/2021 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 111,00 | ||
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA A SERVIDORA, DEVIDO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE OCORREU NO DIA 04/08/2021 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 111,00 | ||
| 09/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2021 ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545 | 111,00 | ||
| TOTAL | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
