| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 02/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 05 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR O SR. VICE PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AS ESFERAS ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 344,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 05 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR O SR. VICE PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AS ESFERAS ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 344,40 | ||
| 02/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR MOTORISTA DIA 05 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE, POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR O SR. VICE PREF. MUNIC. TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AS ESFERAS ESTADUAIS. CFE AUTORIZAÇÃO. | 344,40 | ||
| 09/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2021 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 344,40 | ||
| TOTAL | 344,40 | 344,40 | 344,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
