| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSÕES LTDA |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO E DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 855,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO E DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 855,90 | ||
| 04/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/032612643; | 855,90 | ||
| 13/01/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 28/2021 AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSÕES LTDA - 4338 | 855,90 | ||
| TOTAL | 855,90 | 855,90 | 855,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
