| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2807 | Data de lançamento: | 03/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO UM COLETOR DE PEDAL 15 LT E 03 PCT SACO DE LIXO 30LT C/100UN INFECTANTE. | 226,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO UM COLETOR DE PEDAL 15 LT E 03 PCT SACO DE LIXO 30LT C/100UN INFECTANTE. | 226,90 | ||
| 03/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/18785; | 226,90 | ||
| 11/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2021 GEREVINI E SANTOS LTDA - 4836 | 226,90 | ||
| TOTAL | 226,90 | 226,90 | 226,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
