| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO GIARETTON LTDA |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, FORMATAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL NA MODALIDADE TP Nº 02 / 2021 P/ POSTERIOR ENVIO P/ PUBLICAÇÃO NO DOE / RS OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA P/ CONSTRUÇÃO DO IMOVEL DO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, FORMATAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL NA MODALIDADE TP Nº 02 / 2021 P/ POSTERIOR ENVIO P/ PUBLICAÇÃO NO DOE / RS OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRA P/ CONSTRUÇÃO DO IMOVEL DO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 70,00 | ||
| 05/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4035; | 70,00 | ||
| 02/09/2021 | Pagamento de Empenho 2824/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
