Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 08 2021 |
5.484,45 |
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| 05/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/08/2021 A 31/08/2021 |
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5.484,45 |
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| 05/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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201,75 |
| 05/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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659,25 |
| 05/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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751,97 |
| 05/08/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio |
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934,81 |
| 10/08/2021 |
Pagamento de Empenho 2828/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.936,67 |
| TOTAL |
5.484,45 |
5.484,45 |
5.484,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
