| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 08 2021 | 639,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS 08 2021 | 639,32 | ||
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOZO FERIAS 01/08/2021 A 31/08/2021 | 639,32 | ||
| 10/09/2021 | Pagamento de Empenho 2833/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,73 | ||
| 19/10/2021 | Pagamento de Empenho 2833/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 631,59 | ||
| TOTAL | 639,32 | 639,32 | 639,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
