| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 2845 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 10 E 11/08/2021. | 964,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 10 E 11/08/2021. | 964,32 | ||
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, QUANDO EM VIAGEM EM PORTO ALEGRE ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM AGENDAS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 10 E 11/08/2021. | 964,32 | ||
| 12/08/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2845/2021 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 964,32 | ||
| TOTAL | 964,32 | 964,32 | 964,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
