| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRA- MA (PAA) COMPRA DIRETA DO PRODUTOR (BOLÇA ALIMENTAÇÃO), CFE AUTORIZAÇÃO. | 77,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRA- MA (PAA) COMPRA DIRETA DO PRODUTOR (BOLÇA ALIMENTAÇÃO), CFE AUTORIZAÇÃO. | 77,40 | ||
| 05/08/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000009297; | 77,40 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2848/2021 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 77,40 | ||
| TOTAL | 77,40 | 77,40 | 77,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
