| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEDA MARIA KRISEL |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 05/08/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA SERVIDORA POIS A MESMA FOI EM UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REFERENCIA DE SAUDE MENTAL QUE OCORREU NA CIDADE DE CONSTANTINA/RS, CONFORME NOTA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA SERVIDORA POIS A MESMA FOI EM UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REFERENCIA DE SAUDE MENTAL QUE OCORREU NA CIDADE DE CONSTANTINA/RS, CONFORME NOTA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 50,00 | ||
| 05/08/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA SERVIDORA POIS A MESMA FOI EM UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REFERENCIA DE SAUDE MENTAL QUE OCORREU NA CIDADE DE CONSTANTINA/RS, CONFORME NOTA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 50,00 | ||
| 16/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2021 Leda Maria Krisel - 964 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
